| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 5622 | Data de lançamento: | 07/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 18/2019, PP 19/2019, PP 20/2019 E CONCORRÊNCIA 01/2019. | 0,00 | 649,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2019 | PP 08/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 18/2019, PP 19/2019, PP 20/2019 E CONCORRÊNCIA 01/2019. | 649,50 | ||
| 08/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2509; | 649,50 | ||
| 24/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853843 PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2019 DELAIR FRANCISCO KOCH - ME - 66213 | 649,50 | ||
| TOTAL | 649,50 | 649,50 | 649,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
