Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AZUS INDÚTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5638 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TRANSPORTE DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº169. |
0,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
VALOR REF. TRANSPORTE DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº169. |
475,00 |
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| 05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/73; |
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475,00 |
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| 11/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2019
AZUS INDÚTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - 87378 |
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475,00 |
| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
