Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5639 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO 2019. |
0,00 |
9.502,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO 2019. |
9.502,15 |
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08/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª MÊS DE MAIO 2019 |
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9.502,15 |
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14/05/2019 |
Pagamento de Empenho 5639/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.502,15 |
TOTAL |
9.502,15 |
9.502,15 |
9.502,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.