Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
57 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
5.543,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
5.543,21 |
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02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS JANEIRO 2019 |
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5.543,21 |
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05/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863051
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019
FUNDAP - 65480 |
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5.543,21 |
TOTAL |
5.543,21 |
5.543,21 |
5.543,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.