Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5704 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
0,00 |
1.472,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2019 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
1.472,40 |
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08/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.472,40 |
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15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853892
PAGTO. REF. EMPENHO 5704/2019
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 |
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1.472,40 |
TOTAL |
1.472,40 |
1.472,40 |
1.472,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.