Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE HENNERICH MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5723 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS PARA A CIDADE. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS PARA A CIDADE. |
3.500,00 |
|
|
| 08/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; |
|
3.500,00 |
|
| 07/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006495
PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2019
JOSE HENNERICH MEI - 83797 |
|
|
3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
