Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUCAS SCHMITZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5730 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO À SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIALDE 18/04 A 30/04/2019 CFE CONTRATO Nº124/2019. |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO À SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIALDE 18/04 A 30/04/2019 CFE CONTRATO Nº124/2019. |
630,00 |
|
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| 08/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 44 |
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630,00 |
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| 08/05/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 5730/2019, LUCAS SCHMITZ |
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69,30 |
| 15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006468
PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2019
LUCAS SCHMITZ - 85157 |
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560,70 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
08/05/2019 |
69,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
69,30 |
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