Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO ERON DOS SANTOS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5734 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS DO BAIRRO LUIZ PARIZZOTO. |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS DO BAIRRO LUIZ PARIZZOTO. |
1.950,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03 |
|
1.950,00 |
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| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5734/2019
SERGIO ERON DOS SANTOS MEI - 84261 |
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1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
