Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5744 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
0,00 |
8,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
8,78 |
|
|
| 09/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8829 |
|
8,78 |
|
| 22/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5744/2019
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
|
|
8,78 |
| TOTAL |
8,78 |
8,78 |
8,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
