Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5750 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 01/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
699,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 01/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
699,77 |
|
|
| 10/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1364; |
|
699,77 |
|
| 17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2019
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES LTDA ME - 86661 |
|
|
699,77 |
| TOTAL |
699,77 |
699,77 |
699,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
