Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5754 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS Nº114. |
0,00 |
586,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2019 |
VALOR REF. MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS Nº114. |
586,84 |
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09/05/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-397,59 |
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10/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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189,25 |
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20/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864272
PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2019
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD - 731 |
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189,25 |
TOTAL |
189,25 |
189,25 |
189,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.