Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5760 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
BRINQUEDOS |
| Fonte de Recurso: |
OUTRAS TANSF. FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PLAYGROUNDS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CONTRATO Nº152/2019. |
0,00 |
9.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PLAYGROUNDS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CONTRATO Nº152/2019. |
9.180,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24184295 |
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9.180,00 |
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| 22/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2019
BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA - 87005 |
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9.180,00 |
| TOTAL |
9.180,00 |
9.180,00 |
9.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
