Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5762 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 |
75,00 |
150,00 |
1.00 |
E CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO E EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. |
402,00 |
402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 E CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO E EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. |
552,00 |
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10/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/21153; |
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552,00 |
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24/06/2019 |
Pagamento de Empenho 5762/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863360 |
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552,00 |
TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.