Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5765 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE DANÇAS ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
140,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE DANÇAS ALEXANDRE TRAMONTINI. |
140,02 |
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10/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/8830; |
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140,02 |
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20/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006474
PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2019
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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140,02 |
TOTAL |
140,02 |
140,02 |
140,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.