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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JYRYES SAD

Dados do Empenho

Número do empenho:	5770	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16,17/05/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DO PORTAL DESIF PARA AUDITORIA, CONTROLE E COBRANÇA DO ISS DOS BANCOS, NA SAFEWEB.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 16,17/05/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DO PORTAL DESIF PARA AUDITORIA, CONTROLE E COBRANÇA DO ISS DOS BANCOS, NA SAFEWEB.	230,00
10/05/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 5		230,00
15/05/2019	Pagamento de Empenho 5770/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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