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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JYRYES SAD

Dados do Empenho

Número do empenho:	5771	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15/05/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO- MÓDULO III NA DPM EDUCAÇÃO.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15/05/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO- MÓDULO III NA DPM EDUCAÇÃO.	360,00
10/05/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 5		360,00
15/05/2019	Pagamento de Empenho 5771/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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