VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15,16/05/19 E 01 DIÁRIA "B" DIA 17/05/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO- MÓDULOS III E IV NA DPM EDUCAÇÃO.
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590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2019
VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15,16/05/19 E 01 DIÁRIA "B" DIA 17/05/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO- MÓDULOS III E IV NA DPM EDUCAÇÃO.
590,00
10/05/2019
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº
590,00
15/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5773/2019
ALTIERIS DOS SANTOS - 65118
590,00
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.