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Exercício: 2019
Nome do Credor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5795	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	COLETA RESÍDUOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TP 06/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPOS B E GRUPOS E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CFE CONTRATO Nº227/2017.	0,00	4.576,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	TP 06/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPOS B E GRUPOS E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CFE CONTRATO Nº227/2017.	4.576,00
10/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/85878;		4.576,00
30/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864443 PAGTO. REF. EMPENHO 5795/2019 AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800			4.576,00
TOTAL		4.576,00	4.576,00	4.576,00
SALDO A PAGAR				0,00