Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5821 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTE E CRIANÇAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS PIM E CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.196,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTE E CRIANÇAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS PIM E CRIANÇA FELIZ. |
1.196,28 |
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| 13/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 4/484; |
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1.196,28 |
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| 12/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5821/2019
MARIZETE SCARSI DURANTE - 84051 |
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1.196,28 |
| TOTAL |
1.196,28 |
1.196,28 |
1.196,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
