Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5826 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA BASE DO SAMU. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA BASE DO SAMU. |
24,00 |
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13/05/2019 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 81090; |
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24,00 |
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10/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000244
PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2019
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.