SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A LAGOA DOS TRÊS CANTOS DIA 14/05/19 PARA TRANSPORTE DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DIONARA PASTORIO DA SILVA PARA REUNIÃO DA AMAJA.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2019
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A LAGOA DOS TRÊS CANTOS DIA 14/05/19 PARA TRANSPORTE DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DIONARA PASTORIO DA SILVA PARA REUNIÃO DA AMAJA.
25,00
14/05/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
19/06/2019
Pagamento de Empenho 5850/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863359
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
