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Exercício: 2019
Nome do Credor: FATIMA TERESINHA DRESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	5851	Data de lançamento:	14/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 05 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20,21,22,23,24/05/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2019	VALOR REF. 05 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20,21,22,23,24/05/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS.	950,00
13/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		950,00
25/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006513 PAGTO. REF. EMPENHO 5851/2019 FATIMA TERESINHA DRESCH - 53102			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00