Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
587 |
Data de lançamento: |
15/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRIMÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PONTE DO RIO TIGREIRO NO BAIRRO NORTE AMÉRICA. |
0,00 |
6.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRIMÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PONTE DO RIO TIGREIRO NO BAIRRO NORTE AMÉRICA. |
6.400,00 |
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| 06/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 40 |
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6.400,00 |
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| 13/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852464
PAGTO. REF. EMPENHO 587/2019
EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 |
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6.400,00 |
| TOTAL |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
