Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5871 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA SALA DO NÍVEL B DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA SALA DO NÍVEL B DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
515,00 |
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| 15/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1587; |
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515,00 |
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| 07/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863322
PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2019
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 |
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515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
