Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMAURI SEMENTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5872 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, HORTALIÇÃS E ADUBO PARA OS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, HORTALIÇÃS E ADUBO PARA OS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
640,00 |
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| 15/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3115; |
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640,00 |
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| 12/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5872/2019
AMAURI SEMENTES LTDA - 62249 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
