Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5882 |
Data de lançamento: |
15/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.802,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.802,50 |
|
|
| 15/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/80; E/77; E/82; |
|
2.802,50 |
|
| 06/06/2019 |
Pagamento de Empenho 5882/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000200 |
|
|
2.802,50 |
| TOTAL |
2.802,50 |
2.802,50 |
2.802,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
