Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5899
Data de lançamento:
16/05/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E EMILIO HENRIQUE SCHMITT.
0,00
1.298,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E EMILIO HENRIQUE SCHMITT.
1.298,05
16/05/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.298,05
03/07/2019
Pagamento de Empenho 5899/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863387
1.298,05
TOTAL
1.298,05
1.298,05
1.298,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
