Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5900 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
E DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
510,00 |
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16/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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510,00 |
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19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 5900/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.