| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5933 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA CUIDADO NO TRÂNSITO E OBRAS EM ANDAMENTO. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | PP 13/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA CUIDADO NO TRÂNSITO E OBRAS EM ANDAMENTO. | 600,00 | ||
| 20/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/12380; | 600,00 | ||
| 07/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001607 PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2019 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
