Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5933 |
Data de lançamento: |
17/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA CUIDADO NO TRÂNSITO E OBRAS EM ANDAMENTO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2019 |
PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA CUIDADO NO TRÂNSITO E OBRAS EM ANDAMENTO. |
600,00 |
|
|
| 20/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/12380; |
|
600,00 |
|
| 07/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001607
PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2019
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
