Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5949 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PRIMEIROS SOCORROS |
10,00 |
50,00 |
| 12.00 |
E PORTA RETRATOS PARA OS CERTIFICADOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
10,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PRIMEIROS SOCORROS E PORTA RETRATOS PARA OS CERTIFICADOS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
170,00 |
|
|
| 20/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/721; |
|
170,00 |
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| 02/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863362
PAGTO. REF. EMPENHO 5949/2019
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
