Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALISSANDRO BRUM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5962 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
OPERADOR DE MÁQUINAS CONTRATO TEMPORÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº125/2019. |
0,00 |
1.436,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº125/2019. |
1.436,29 |
|
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| 20/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 47; 46; |
|
1.436,29 |
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| 20/05/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5962/2019, 86213 - ALISSANDRO BRUM |
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157,99 |
| 23/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006481
PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2019
ALISSANDRO BRUM - 86213 |
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1.278,30 |
| TOTAL |
1.436,29 |
1.436,29 |
1.436,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
20/05/2019 |
157,99 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
157,99 |
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