Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALENCAR JOSSANA TELEKEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5969 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO APRA SONORIZAÇÃO EM EVENTO TRADICIONALISTA NOS DIAS 26 A 28/04/2019. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO APRA SONORIZAÇÃO EM EVENTO TRADICIONALISTA NOS DIAS 26 A 28/04/2019. |
1.000,00 |
|
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| 20/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/142; |
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1.000,00 |
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| 19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2019
ALENCAR JOSSANA TELEKEN - 87344 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
