Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5977 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS E CURATIVOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NA SALA DE VACINAS. |
0,00 |
516,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS E CURATIVOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NA SALA DE VACINAS. |
516,20 |
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| 23/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 60350 |
|
390,02 |
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| 11/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 60505 |
|
516,20 |
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| 11/06/2019 |
NF CANCELADA |
|
-390,02 |
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| 25/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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516,20 |
| TOTAL |
516,20 |
516,20 |
516,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
