SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019.
0,00
3.919,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019.
3.919,06
21/05/2019
liquidado cfe empenhos mês de maio de 2019
3.919,06
21/05/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública
827,24
28/05/2019
Pagamento de Empenho 6150/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.091,82
TOTAL
3.919,06
3.919,06
3.919,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE