Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019. |
3.770,02 |
|
|
| 21/05/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de maio de 2019 |
|
3.770,02 |
|
| 21/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
|
|
28,94 |
| 21/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
|
|
931,14 |
| 21/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
|
|
1.010,15 |
| 21/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS |
|
|
1.661,21 |
| 28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 6186/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
138,58 |
| TOTAL |
3.770,02 |
3.770,02 |
3.770,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
