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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	621	Data de lançamento:	16/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16/01/19 PARA REUNIÃO NA 6ªCRS.	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2019	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 16/01/19 PARA REUNIÃO NA 6ªCRS.	20,00
08/02/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 331		20,00
20/02/2019	Pagamento de Empenho 621/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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