Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6239 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019. |
0,00 |
3.501,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2019 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019. |
3.501,37 |
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21/05/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de maio de 2019 |
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3.501,37 |
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21/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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711,59 |
28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 6239/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.789,78 |
TOTAL |
3.501,37 |
3.501,37 |
3.501,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI |
21/05/2019 |
711,59 |
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Lançada |
TOTAL |
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711,59 |
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