Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019. |
4.060,68 |
|
|
| 21/05/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de maio de 2019 |
|
4.060,68 |
|
| 21/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
124,93 |
| 21/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
141,43 |
| 21/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
548,00 |
| 21/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
800,91 |
| 28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 6263/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.445,41 |
| TOTAL |
4.060,68 |
4.060,68 |
4.060,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
