MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019.
0,00
2.265,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019.
2.265,24
21/05/2019
liquidado cfe empenhos mês de maio de 2019
2.265,24
21/05/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura
107,67
21/05/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura
190,12
21/05/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura
448,99
28/05/2019
Pagamento de Empenho 6287/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.518,46
TOTAL
2.265,24
2.265,24
2.265,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS- PROPRIO
21/05/2019
107,67
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
