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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	6289	Data de lançamento:	21/05/2019
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019.	0,00	224,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019.	224,32
21/05/2019	liquidado cfe empenhos mês de maio de 2019		224,32
21/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			17,94
28/05/2019	Pagamento de Empenho 6289/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			206,38
TOTAL		224,32	224,32	224,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	21/05/2019	17,94		Lançada
TOTAL		17,94

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