Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6291 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019. |
0,00 |
1.186,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2019 |
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2019. |
1.186,93 |
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21/05/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de maio de 2019 |
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1.186,93 |
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19/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6291/2019
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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1.186,93 |
TOTAL |
1.186,93 |
1.186,93 |
1.186,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.