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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)

Dados do Empenho

Número do empenho:	6292	Data de lançamento:	21/05/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTO DO EMPENHO 5951/2019 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/05/2019 PARA AUDIÊNCIA NO BADESUL E VISITA A EMPRESA PAMPARAFIA.	0,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2019	COMPLEMENTO DO EMPENHO 5951/2019 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/05/2019 PARA AUDIÊNCIA NO BADESUL E VISITA A EMPRESA PAMPARAFIA.	35,00
21/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		35,00
22/07/2019	Pagamento de Empenho 6292/2019			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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