Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6295 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. ADTO 1ª PC 13º MES DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
916,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2019 |
REF. ADTO 1ª PC 13º MES DE MAIO DE 2019. |
916,75 |
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21/05/2019 |
REF. 1ºª PARCELA 13º SALÁRIO 2019 |
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916,75 |
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28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 6295/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863296 |
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916,75 |
TOTAL |
916,75 |
916,75 |
916,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.