Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6302 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS MAIO/2019 COM VENC. 07/06/2019. |
0,00 |
281,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2019 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS MAIO/2019 COM VENC. 07/06/2019. |
281,95 |
|
|
| 21/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
281,95 |
|
| 31/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901937
PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2019
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
|
|
281,95 |
| TOTAL |
281,95 |
281,95 |
281,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
