Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK POR 1 HORA E 30 MINUTOS PARA SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK POR 1 HORA E 30 MINUTOS PARA SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE. |
225,00 |
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| 21/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/126; |
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225,00 |
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| 19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2019
BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
