Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6313 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE BATATA FRITA PARA LANCHE DA INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS E FAMILIARES ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
3,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE BATATA FRITA PARA LANCHE DA INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS E FAMILIARES ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1.500,00 |
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21/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24355515; |
|
1.500,00 |
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12/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6313/2019
GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI - 85923 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.