SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CANOAS DIAS 22,23/05/19 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO EVENTO "FNDE MAIS BRASIL CHEGA AO RIO GRANDE DO SUL".
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CANOAS DIAS 22,23/05/19 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO EVENTO "FNDE MAIS BRASIL CHEGA AO RIO GRANDE DO SUL".
230,00
22/05/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
230,00
19/06/2019
Pagamento de Empenho 6315/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863355
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
