Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6341 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
888,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2019 |
PP 05/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
888,56 |
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| 22/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3923; |
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888,56 |
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| 03/07/2019 |
Pagamento de Empenho 6341/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863392 |
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888,56 |
| TOTAL |
888,56 |
888,56 |
888,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
