Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARIELI DALTOE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
635 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2019. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2019. |
660,00 |
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07/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22583267 |
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660,00 |
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19/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 635/2019
ARIELI DALTOE - ME - 85940 |
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660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.