Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6353 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ÔNIBUS DA CAMPANHA SOBRE A DENGUE. |
0,00 |
196,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ÔNIBUS DA CAMPANHA SOBRE A DENGUE. |
196,40 |
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22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; |
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196,40 |
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12/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000066
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2019
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA MEI - 88009 |
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196,40 |
TOTAL |
196,40 |
196,40 |
196,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.